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ACUERDO No CG EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO:


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1 ACUERDO No CG EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONSIDERANDO: Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 212, número 3, faculta a la Contraloría General del Estado expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones; Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 36, faculta al Contralor General del Estado la delegación de sus atribuciones y funciones, establecidas en el respectivo reglamento, a los servidores de la Contraloría General del Estado; Que, la referida Ley Orgánica, en el artículo 95, señala que la Contraloría General del Estado expedirá las regulaciones de carácter general, los reglamentos y las normas internas necesarias para el cumplimiento de sus funciones; Que, mediante Acuerdo 007 CG , publicado en el Suplemento del Registro Oficial 696 de 22 de febrero de 2016, se expidieron los Formatos e Instructivo para la emisión de órdenes de trabajo para la ejecución de la auditoría gubernamental ; Que, mediante Acuerdo 010 CG , publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial 713 de 16 de marzo de 2016, se expidió el Reglamento para la elaboración, trámite y aprobación de informes de auditoría gubernamental, predeterminación de responsabilidades y su notificación ; Que, los citados Acuerdos 007 y 010 CG , encargan a la Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo, la actualización periódica o incorporación de nuevos formatos sobre la base de estudios técnicos o sugerencias sobre su aplicación; Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Sustitutivo de la Contraloría General del Estado, expedido mediante Acuerdo 031-CG-2015 de 3 de septiembre de 2015, publicado en el Registro Oficial - Edición Especial 461 de 18 de enero de 2016, en el artículo 8, letra h), faculta a la máxima autoridad la delegación del Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 1

2 ejercicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los servidores de la institución, cuando lo estime conveniente; Que, mediante Acuerdo 011-CG-2016 publicado en el Registro Oficial 713 de 16 de marzo de 2016, se emitió el Reglamento de Delegación de Competencias para la Suscripción de Documentos de la Contraloría General del Estado en el Ámbito de Control; Que, mediante Acuerdo 012-CG-2016 publicado en el Registro Oficial 728 de 7 de abril de 2016, se emitió el Reglamento de Delegación de Competencias para la Suscripción de Documentos de la Contraloría General del Estado en el Ámbito de Administrativo; Que, mediante Acuerdo 024-CG-2014, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 136 de 10 de junio de 2014, se emitió el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Contraloría General del Estado; Que, el Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo MDT , publicado en el Suplemento del Registro Oficial 724 de 1 de abril de 2016, expidió la reforma a la Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado; Que, es necesario actualizar las disposiciones sobre delegación de competencias para la suscripción de documentos relacionados con el cumplimiento de servicios institucionales y conforme las necesidades institucionales de la entidad de control; y, En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 212, número 3 de la Constitución de la República y artículos 36 y 95, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ACUERDA: Expedir las siguientes reformas Artículo 1.- En el Reglamento de Delegación de Competencias para la Suscripción de Documentos de la Contraloría General del Estado en el Ámbito Administrativo, realícese lo siguiente: a) Elimínese la letra f) y reenlístense las letras del artículo 1. b) En el artículo 3 realícese lo siguiente: b.1) A continuación de la letra c) incorpórese la siguiente: d) Los actos administrativos relacionados con vacaciones, licencias y permisos del personal del nivel jerárquico superior; b.2) Sustitúyase la letra j) por la siguiente: j) Las autorizaciones para laborar horas extraordinarias y suplementarias fuera de la jornada ordinaria de trabajo por necesidades debidamente Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 2

3 justificadas por los titulares de las unidades administrativas, sobre la base del informe técnico presentado por la Dirección de Talento Humano y la disponibilidad presupuestaria emitida por la Dirección Financiera; b.3) Sustitúyase la letra h) por la siguiente: h) La autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, previa a la concesión de viáticos y movilización de: Asesores/as, Directores/as de la matriz y Regionales, Coordinadores/as y Secretario/a General; la autorización para el cumplimiento de servicios institucionales en fines de semana y/o feriados; y, la autorización para el cumplimiento de servicios institucionales de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales; b.4) Reenlístense las letras de este artículo. c) En el artículo 4 realícese lo siguiente: c.1) Sustitúyase la letra a) por la siguiente: a) Los documentos y comunicaciones relacionados con los procesos de contratación pública, de conformidad con la normativa interna emitida para el efecto; c.2) A continuación de la letra f) incorpórense las siguientes: g) Las autorizaciones solicitadas por el Delegado/a Provincial sobre comunicaciones relacionadas con la aplicación del régimen disciplinario por faltas graves y sobre los actos administrativos de imposición de sanciones de amonestación verbal o escrita por la comisión de faltas leves, de los servidores de la Delegación Provincial y del personal técnico de las unidades de auditoría interna de las instituciones y organismos del sector público en el ámbito de su jurisdicción; h) Las autorizaciones solicitadas por el Delegado/a Provincial sobre los escritos de inicio y de impulso de acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales, que se instauren en contra de los trabajadores/as de la Institución sujetos al régimen del Código de Trabajo, en el ámbito de su jurisdicción; c.3) Reenlístense las letras de este artículo. d) Sustitúyanse las letras a), j), k), l), m) y n) del artículo 5 por las siguientes: a) Los documentos y comunicaciones relacionados con los procesos de contratación pública, de conformidad con la normativa interna emitida para el efecto; j) Las comunicaciones, previo conocimiento y autorización del Director/a Regional, que deban cursarse al Coordinador/a de Talento Humano, relacionadas con la aplicación del régimen disciplinario por faltas graves, de los servidores de la Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 3

4 Institución y del personal técnico de las unidades de auditoría interna de las instituciones y organismos del sector público, en el ámbito de su jurisdicción; k) Los actos administrativos de imposición de sanciones de amonestación verbal o escrita, previo conocimiento y autorización del Director/a Regional, por la comisión de faltas leves a los servidores de la Institución y del personal técnico de las unidades de auditoría interna de las instituciones y organismos del sector público, en el ámbito de su jurisdicción; l) Las acciones de personal y actos administrativos, previo conocimiento del Director/a Regional, por los que se concedan las licencias con remuneración previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Servicio Público, a excepción de las licencias por enfermedad, de los servidores/as, en el ámbito de su jurisdicción; m) Las acciones de personal y actos administrativos, previo conocimiento del Director/a Regional, por los que se autoricen los permisos para: rehabilitación, atención médica, el cuidado del recién nacido y matriculación de hijos o hijas, del personal en el ámbito de su jurisdicción; n) Los escritos de inicio y de impulso de acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales, previo conocimiento y autorización del Director/a Regional, que se instauren en contra de los trabajadores/as de la Institución sujetos al régimen del Código de Trabajo en el ámbito de su jurisdicción; e) Sustitúyase la letra a) del artículo 25 por la siguiente: a) Los documentos y comunicaciones relacionados con los procesos de contratación pública, de conformidad con la normativa interna emitida para el efecto; Artículo 2.- En el Reglamento de Delegación de Competencias para la Suscripción de Documentos de la Contraloría General del Estado en el Ámbito de Control, realícese lo siguiente: a) Sustitúyase la letra h) del artículo 4 por la siguiente: h) La autorización para la concesión de viáticos y movilización, por cumplimiento de servicios institucionales, de los servidores/as de sus respectivas unidades administrativas de control; y, b) Sustitúyase la letra h) del artículo 5 por la siguiente: h) La autorización para la concesión de viáticos y movilización, por cumplimiento de servicios institucionales, de los servidores de su respectiva unidad administrativa y de los auditores generales internos de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Pichincha; y, c) En el artículo 6 realícese lo siguiente: c.1) A continuación de la letra d) incorpórese la siguiente: Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 4

5 e) Las autorizaciones para modificar las órdenes de trabajo emitidas para la ejecución de las acciones de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna, cuando sea necesario y se justifique técnicamente, que le hayan sido solicitadas por los Delegados Provinciales de su jurisdicción; c.2) Sustitúyase la letra f) por la siguiente: f) La autorización para la concesión de viáticos y movilización, por cumplimiento de servicios institucionales, de los servidores de su respectiva unidad administrativa y de los delegados provinciales de su jurisdicción; y, c.3) Reenlístense las letras de este artículo. d) En el artículo 7 realícese lo siguiente: d.1) Sustitúyase la letra e) por la siguiente: e) La autorización para la concesión de viáticos y movilización, por cumplimiento de servicios institucionales, de los servidores de su respectiva unidad administrativa, y de las unidades de auditoría interna de los gobiernos autónomos descentralizados; d.2) A continuación de la letra f) incorpórese la siguiente g) Las comunicaciones dirigidas al Director Regional, para solicitar autorización para modificar las órdenes de trabajo emitidas para la ejecución de las acciones de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, cuando sea necesario y se justifique técnicamente; d.3) Reenlístense las letras de este artículo. Artículo 3.- En el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Contraloría General del Estado, realícese lo siguiente: a) En la letra d) del artículo 26 sustitúyase la frase: viáticos, subsistencias, alimentación y movilización por la frase: viáticos y movilización. b) Sustitúyase el último inciso del artículo 32 por el siguiente: Los Directores Regionales autorizarán las vacaciones del personal de su dirección. Los Delegados Provinciales autorizarán las vacaciones del personal en el ámbito de su jurisdicción, previo conocimiento del Director Regional. c) Incorpórese al final del artículo 36 la siguiente frase: Los Delegados Provinciales concederán este tipo de licencias previo conocimiento del Director Regional correspondiente. Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 5

6 d) Incorpórese a continuación del penúltimo inciso de artículo 38 la siguiente frase: Los Delegados Provinciales autorizarán este tipo de licencia previo conocimiento del Director Regional correspondiente. e) En la letra m) del artículo 60 sustitúyase la frase: viáticos, subsistencias, movilizaciones o alimentación por la frase: viáticos y movilización. f) Incorpórese a continuación del segundo inciso de artículo 62 la siguiente frase: Los Delegados Provinciales, previo a la imposición de sanciones de amonestación verbal o escrita, contarán con la autorización del Director Regional correspondiente. g) En el artículo 152 sustitúyase la frase: viáticos, subsistencias, gastos de movilización y/o transporte por la frase: viáticos y movilización. h) Sustitúyase el título del artículo 187 por: VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN. i) En el artículo 187 sustitúyase las frases: viáticos, movilizaciones y subsistencias y Viáticos, Movilizaciones, Subsistencias y Alimentación por la frase: viáticos y movilización. Artículo 4.- En los Formatos e Instructivo para la emisión de órdenes de trabajo para la ejecución de la auditoría gubernamental, elimínese la palabra laborables que se encuentra en el último párrafo de los siguientes formatos: a) Formato 1.- Orden de trabajo para verificación preliminar. b) Formato 2.- Orden de trabajo para acción de control planificada. c) Formato 3.- Orden de trabajo para acción de control imprevista Artículo 5.- En el Reglamento para la elaboración, trámite y aprobación de informes de auditoría gubernamental, predeterminación de responsabilidades y su notificación, realícese lo siguiente: a) Sustitúyase el FORMATO 5: Memorando para remitir informe para aprobación de la autoridad, por el que se anexa al presente Acuerdo, en el cual se incluyen los siguientes cambios: a.1) En el primer párrafo, a continuación de la palabra conocimiento, elimínese la frase y aprobación,. a.2) En el tercer párrafo, a continuación de la palabra trabajo, agréguese una coma y la frase por lo que recomiendo su aprobación. Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 6

7 b) Sustitúyase el FORMATO 6b: Notificación de inicio de acción de control efectuada por compañía privada de auditoría contratada a los dignatarios, servidores, ex servidores y demás personas relacionadas, por el que se anexa al presente Acuerdo, en el cual se incluye el siguiente cambio: b.1) Elimínese la nota escrita al final del formato. c) Sustitúyase el FORMATO 18: Oficio para remitir informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, por el que se anexa al presente Acuerdo, en el cual se incluye el siguiente cambio: c.1) Sustitúyase el cuarto párrafo por lo siguiente: Para los efectos previstos en el número 13 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señalo la casilla judicial Artículo 6.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 13 de abril de Comuníquese: Dr. Carlos Pólit Faggioni Contralor General del Estado Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo Página 7

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