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Lista de Estudios de Auditoría Interna- Segundo Semestre 2014.


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1 Lista de Estudios de Auditoría Interna- Segundo Semestre Informe 014-INF-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Netas" 2. Informe 008-DIC-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Gastos por Servicios". 3. Informe Auditoría de carácter Financiero "Efectivo y equivalentes de efectivo" 4. "Informe Auditoría de carácter Financiero ""Cuentas a Cobrar a Largo Plazo (Fideicomiso de Bonos)". 5. Informe 005-DIC-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Ingresos Corrientes". 6. Informe Auditoría de carácter Financiero "Ejecución del Programa III Inversiones". 7. Informe Auditoría de carácter Financiero "Ejecución y Control de los recursos Provenientes de la ley 8114". 8. Informe 009-INF-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Liquidación Presupuestaría Municipalidad de San José". 9. Informe Auditoría de carácter Financiero "Ejecución Presupuestaria Municipalidad de San José". 10. Informe Auditoría de carácter Financiero " Estudios sobre bonos y otros fideicomisos". 11. Informe 011-INF-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Partidas específicas". 12. Informe 012-INF-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Festival de la Luz 2013". 13. Informe 021-INF-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Supuestas irregularidades en el nombramiento y pago de prestaciones legales del exfuncionario Marino López Chávez". 14. Informe Auditoría de carácter Financiero "Supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José y la empresa Interamericana medios de Comunicación, S.A.". 15. Informe No.007-DIC-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Transferencias a sujetos privados". 16. Informe Auditoría de carácter Financiero "Investigación sobre el informe presentado por el Presidente del CCDRSJ ante el Concejo Municipal el 14 de octubre del 2014". 17. Informe 030-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento a 020-Eseg-A-2013, Informe 005-INF-A-2012, Supuestas irregularidades en el uso de la piscina Silvia Poll-2".

2 18. Informe 040-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento a 026-Eseg-A-2013, Informe 01-EA-AI-2013, Servicio de Advertencia Modificación presupuestaria ". 19. Informe 048-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 008-INF-A-2013, Liquidación presupuestaria del Comité Cantonal de Deportes 2012". 20. Informe 049-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 026-INF-A-2012, Liquidación presupuestaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José del 2011". 21. Informe 051-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 004-EA-AI-2012, Liquidación presupuestaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José del 2011". 22. Informe 052-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 004-EA-AI-2012, Liquidación presupuestaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José del 2011". 23. Informe 053-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento a la carta de gerencia CG1-2013". 24. Informe 007-Eseg-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento "Liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares de San José 2011/2012". 25. Informe 006-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento "Liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares de San José 2012/2013". 26. Informe 042-Eseg-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento Ejecución de Partidas Específicas el cual consta de carta a la Administración No. 043-INF-A-2012 y Dictamen No. 23-DIC-A-2013". 27. Informe Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento de recomendaciones al estudio 30-INF-A-2013, Remuneraciones". 28. Informe 010-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe No. 19-Eseg-AI-2012, "025-INF-A-2012, Egresos por medio de caja chica". 29. Informe 13-SEG-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe No. 042-INF-A-2012, Transferencias a sujetos pasivos". 30. Informe 041-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento recomendaciones del Informe No. 025-INF-A-2012 "Egresos mediante caja chica". 31. Informe 039-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al 027-Eseg-AI-2012, "020-INF-A-2012 Contratación de tarimas, toldos, sillas, juegos de pólvora utilizados en el Festival de la Luz del periodo 2012".

3 32. Informe 021-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe número 006-Eseg-AI-2013, 011-INF-A-2012, denominado "Carta a la Administración, Avalúos de Oficio". 33. Informe 019-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe número 007-Eseg-AI-2013, 005-EA-AI-2012, denominado "Servicio de Advertencia sobre pruebas de tomas físicas de inventarios de activos en las dependencias". 34. Informe 034-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe número 023-Eseg-AI-2012, "038-INF-A-2008, Recursos provenientes de la Ley 8114". 35. Informe 035-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe número 023-Eseg-AI-2012, "024-INF-A-2011, Recursos provenientes de la Ley 8114". 36. Informe 020-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al servicio de advertencia No. 08-EA-AI-2012, Festival de la Luz periodo 2011, Pago a proveedores". 37. Informe 061-ESeg-AI-14 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento a informe 024-INF-A-2013, Carta administración Inventario (existencias)". 38. Informe 046-Eseg-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 039-Eseg-AI-2013, "Seguimiento a Carta de Gerencia CG , Auditoria Externa, Despacho Carvajal". 39. Informe 047-Eseg-2014 Auditoría de carácter Financiero "Segundo Seguimiento al informe 009-Eseg-AI-2013, 020-INF-A-2012 "Inventario Físico de Activos". 40. Informe 050-Eseg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 027-INF-A-2013, Gastos corrientes por servicios, materiales y suministros". 41. Informe 055-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 043-Eseg-AI-2012, 043-INF-A-2010, Gestión de Mercados Municipales". 42. Informe 034-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 034-Eseg-AI-2014, y 023-Eseg-2012, producto del informe 038-INF- A-2008, Recursos provenientes de la Ley 8114". 43. Informe 035-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 035-Eseg-AI-2014, y 024-Eseg-2012, producto del informe 024-INF- A-2011, Ejecución y control de recursos provenientes de la Ley 8114". 44. Informe EA-AI Auditoría de carácter Financiero "Servicio de Advertencia oficio Presidencia -CCDRSJ del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José". 45. Informe 060-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 019-Eseg-AI-2014 y 007-Eseg-AI-2013, producto de Servicio de

4 Advertencia EA-AI , denominado, Pruebas de tomas físicas de inventarios de activos en las dependencias". 46. Informe 059-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 039-Eseg-AI-2013 y 046-Eseg-AI-2014, producto de la Carta de Gerencia CG , Auditoria Externa, Despacho Carvajal". 47. Informe Auditoría de carácter Financiero "Seguimiento al informe 042-Eseg- AI-2014, producto del informe 043-INF-A-2014, Ejecución de partidas específicas". 48. Informe Auditoría de carácter Operativo "Gestión del Desarrollo Sostenible" 49. Informe Auditoría de carácter Operativo "Departamento de Desarrollo Organizacional "Evaluación y mejora de los procedimientos Institucionales" 50. Informe Auditoría de carácter Operativo "Gestión del Departamento de Servicios Ambientales". 51. Informe 010-INF-A-2014Auditoría de carácter Operativo "Gestión de Inspección Municipal". 52. Informe Auditoría de carácter Operativo "Gestión sobre el servicio de recolección y supervisión en el Cantón de San José" 53. Informe Auditoría de carácter Operativo "Gestión Control de Vialidad" 54. Informe Auditoría de carácter Operativo "Gestión de la Dirección Administrativa" 55. Informe Auditoría de carácter Operativo "Evaluación de licencias comerciales" 56. Informe Auditoría de carácter Operativo "Servicios Ambientales: Limpieza de vías" 57. Informe INF. 020-INF-A-2014Auditoría de carácter Operativo "Gestión Tributaria" 58. Informe 018-INF-A-2014Auditoría de carácter Operativo "Informes finales de gestión" 59. Informe 019-INF-A-2014 Auditoría de carácter Operativo "Cumplimiento al artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Declaraciones Juradas)" 60. Informe 022-INF-A-2014 Auditoría de carácter Operativo "Revisión sobre la Formulación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto Municipal" 61. Informe 032-Eseg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 011-INF-A-2011, Proceso de Reclutamiento, Selección, Inducción y Contratación de Personal" 62. Informe Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informes 038-INF- A-2011 Gestión de la Sección de Evaluación del Desempeño" 63. Informe 02-EA-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Servicio de advertencia: Cambios generados en la estructura sin apegarse al procedimiento RD-DDO-CP01-PG102: Proceso de cambio organizacional"

5 64. Informe Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento Costo por funcionamiento del SINPE en la Municipalidad de San José" 65. Informe Auditoría de carácter Operativo "II seguimiento al informe número 026-Eseg-AI-2012, "Seguimientos de recomendaciones al oficio de advertencia 006-EA-AI-2010" 66. Informe Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 038-INF-A- 2012, Festival de la Luz 2011" 67. Informe AC-FOR-045 Oficio Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 011-INF-A-2013, Contratación Directa" 68. Informe Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 037-INF-A- 2012, Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral" 69. Informe Auditoría de carácter Operativo "Segundo seguimiento al informe 030-INF-A-2011, Gestión de la Oficina de Mejoramiento de Barrios" 70. Informe 016-Eseg-AI-2014 Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento de recomendaciones del informe 007-INF-A-2013, Informes Finales de Gestión" 71. Informe 027-Eseg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento de recomendaciones del informes 003-INF-A-2013, Proceso Contraloría de Servicios Red Interinstitucional" 72. Informe 037-Eseg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 012-INF-A-2013 Proyecto Barrio Chino Boulevard Paseo los Estudiantes" 73. Informe 028-ESeg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 040-INF-A-12, Actualización de la base de datos de urbano" 74. Informe 025-ESeg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento Intervenciones ordinarias y extraordinarias" 75. Informe Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento a informes 024-Eseg- 12 y 017-Eseg-12 del informe 025-INF-A-2011 Gestión del Departamento de Información Catastral" 76. Informe 024-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 082-Eseg-AI-2011 generado a partir del 041-Eseg-A-2010, denominado "Administración de Intalaciones" 77. Informe 038-ESeg-AI-2014 Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 041-INF-A-2011-Comité Deportes" 78. Informe 031-Eseg-AI-2014 Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 008-INF-A-2012, Construcción, Operación y Mantenimiento de Red" 79. Informe 029-ESeg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al 031-Eseg-AI-2012, generado del 039-INF-A-2011, Mantenimiento y reparación de equipo Automotor y Maquinaria" 80. Informe 033-ESeg-AI-2014Auditoría de carácter Operativo "Seguimiento al informe 042-Eseg-AI-2012, producto del informe 041-INF-A-2011, Gestión

6 del Departamento de Desarrollo de Obra Pública y el de las Sección es a su cargo" 81. Informe 054-Eseg-AI-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Seguimiento de las recomendaciones emitidas en Servicio Advertencia 008- EA-AI-2013". 82. Informe 045-Eseg-AI-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Servicio Advertencia 009-EA-AI-2013, Actuaciones Funcionario Municipal del Departamento de Participación Ciudadana". 83. Informe 043-Eseg-AI-2014Auditoría de carácter Especiales y Denuncias "Seguimiento a la recomendación girada en 001-RH-A-2013". 84. Informe 044-Eseg-AI-2014Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Seguimiento a la recomendación girada en 002-RH-A-2013". 85. Informe 058-ES-eg-AI-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias " Seguimiento a las recomendaciones 013-INF-A-2013, Irregularidades del cheque #468-2 del Banco Nacional cuenta # Informe 008-INF-A-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Denuncia # 001-DEN-2014 Supuestas irregularidades en el concurso #013- RS-CI-13 Plaza de Inspector de Recursos Humanos". 87. Informe 013-INF-A-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Denuncia # 005-DEN-2014 Supuestas irregularidades en construcción de edificio en el parque ubicado en San Francisco de Dos Ríos". 88. Informe 015-INF-A-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Denuncia #10-DEN-2014, Supuesta incorrecta asignación y utilización de vehículos para uso de la Presidencia y Vicepresidencia Municipales. 89. Informe 024-INF-A-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Denuncia #15-DEN-2014, Supuestas irregularidades sobre cobro por servicios de alimentación. 90. Informe 025-INF-AI-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Contratación para alquiler de camiones recolectores de desechos sólidos y relacionados con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna. 91. Informe 063-Eseg-AI-2014 Auditoría de carácter Especiales y Denuncias" Seguimiento recomendaciones Informe 019-INF-A-2013, Estudios de ayudas temporales realizadas por el Departamento Servicios Sociales y Económicos. 92. Informe A-AI Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad "Monitoreo del cumplimiento del plan anual 2013 del II semestre". 93. Informe Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad "Monitoreo plan estratégico".

7 94. Informe Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad "Revisión y actualización de los diferentes procesos, reglamentos, políticas y procedimientos de la auditoria. 95. Informe (oficios) A-AI y A-AI Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad "Elaboración del Plan Anual 2015". 96. Informe AI Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad" Seguimiento al plan de Mejora Informe Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad " Evaluaciones de calidad del producto o estudios del periodo Informe Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad "Elaborar un Plan de Capacitaciones y su ejecución para el periodo Informe Auditoría de carácter Aseguramiento de la Calidad "Monitoreo del cumplimiento del plan anual del II semestre Informe 16-INF-A-2014 Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Administración y cumplimiento del gobierno de TI 101. Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Controles software malicioso 102. Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Segregación y sucesión de funciones del personal de TI 103. Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Seguimiento al Estudio del Despacho Carvajal 2013-Auditoria Externa 104. Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Tercer seguimiento al Estudio Cultura Informática Institucional del informe 018-INF- A-2012, 031-Eseg-AI-2013, 004-Eseg-AI Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Tercer seguimiento al estudio Gestión de proyectos del informe 09-INF-A Eseg-AI-2013, 034-Eseg-AI Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Seguimiento al Estudio de Seguridad de la Información 2013 del informe 014-INF-A Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Tercer seguimiento al estudio Seguridad de la información 2011 del informe 044- INF-A-2011, 022-Eseg-AI-2013, 035-Eseg-AI Informe Auditoría de carácter de Tecnologías de Información "Segundo seguimiento al estudio Continuidad de Operaciones de TI del informe 028- INF-A-2011, 041-Eseg-AI Asesorías Legales Criterios, oficios (PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD- AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI ) Asesorías Legales Solicitud del Auditor, oficios (PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI-071-

8 2014, PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI , PD-AI Asesorías Legales Solicitud del Ministerio Público, oficios (PD-AI , PD-AI , PD-AI Asesorías Legales Valoración de Denuncias #011-DEN Oficio número PD-AI " ) Asesorías Legales Valoración de Denuncias #013-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #006-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #022-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #017-DEN Oficio número PD-AI y PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #016-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #018-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #020-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #021-DEN Oficio número PD-AI " Asesorías Legales Valoración de Denuncias #021-DEN Oficio número PD-AI ".

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