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Control Interno (BCP (Planeación de continuidad del negocio), Datacenter. Gestión de disponibilidad y capacidad) Guía de Auditoria


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1 Control Interno (BCP (Planeación de continuidad del negocio), Datacenter. Gestión de disponibilidad y capacidad) Empresa auditada: UN-LICOR Guía de Auditoria Auditor: Andres Felipe Atehortua Garcia Firma de auditoria: Chauditores Consultores S.A Fecha: Alcance de la auditoria: La auditoría se hace para evaluar al centro de datos en su respuesta para cumplir todas sus funciones en la empresa, y tener planes de contingencia para alguna anomalía que se le presente Punto a evaluar: Seguridad física control interno Herramienta de evaluación Los objetivos se evaluaran mediante preguntas abiertas en la que los integrantes sustentaran con la documentación requerida. Entrevistas

2 1. Existe una política de seguridad del centro de datos, y es la política actual y adecuadamente detallados? 2. Existen procedimientos de autorización de acceso y los procedimientos se aplican a todas las personas (por ejemplo, empleados y proveedores) que requieren acceso al centro de datos? 3. Es el acceso físico al centro de datos limitada a aquellas personas cuyo negocio principal función, destinadas a tener acceso? 4. Quienes están autorizados para acceder al centro de datos? 5. Se revisan las listas de autorización de acceso sobre una base regular y se hacen cambios cuando sea apropiado? 6. Se mantienen informes de acceso documentados de las personas que han tenido acceso al centro de datos, incluyendo la fecha y hora? 7. Se revisan los informes de acceso sobre una base regular? 8. Existe el registro de los usuarios? se utiliza constantemente el registro? 9. Los individuos no autorizados son acompañados por una persona autorizada cuando deben entrar en el centro de datos y son acompañados durante todas las actividades de la visita? 10. Es el centro de datos libre de signos fácilmente identificables y otras indicaciones que revelan su existencia? 11. Son el número de entradas en el centro de datos limitadas y de ser así se bloquean todas las entradas y se asegura con un sistema de control de acceso electrónico cuanto sobrepasa este límite? 12. Existen circuitos cerrados de televisión (cámaras) y están supervisados por el personal de seguridad de la empresa? 13. El centro de datos muestra signos o señales de que no es permitido comer, beber o fumar? 14. Se han instalado los siguientes controles ambientales de ordenador?

3 Equipo de supresión de incendios (por Ejemplo, Sistema de halón o supresión de agua de línea seca y extintores Fuente de Alimentación ininterrumpida (UPS) Emergencia Sistema de Energía (EPS) (por ejemplo, Generadores, Transformadores) Controladores de Temperatura y Humedad (Asegúrese de Que Existe Una copia de Seguridad Unidad de Aire Acondicionado) Interruptores de corte de Energía Eléctrica de emergencia Iluminación de emergencia 15. Existen procedimientos para el mantenimiento preventivo periódico de hardware? 16. Existen procedimientos para dar la alarma inmediata de un fuego e informar al fuego, el apagado de los equipos informáticos, y el aire acondicionado? Se prueban periódicamente los procedimientos? 17. Existe documentación adecuada con respecto a la disposición física de los centros de datos? 18. Existe un plan de recuperación en momentos de desastres? 19. Si existe un plan, cuándo se actualizó por última vez? 20. Cuáles son sus procedimientos para la actualización del plan? 21. Quién es responsable de la administración o de la coordinación del plan? 22. Es el administrador del plan / coordinador responsable de mantener el plan en marcha hasta la fecha? 23. Hay un equipo de implementación de recuperación de desastres (es decir, los primeros miembros del equipo de respuesta que va a reaccionar a la emergencia con medidas de acción inmediata)? 24. Dónde se almacena el plan de recuperación de desastres? (Verificar que los miembros clave del equipo tienen copias del plan en el hogar, así como en la oficina). 25. Dónde se almacena la lista de contactos del equipo de implementación? (Sugiera cada miembro clave del equipo debe tener nombres de contacto y direcciones de todos los otros miembros del equipo clave, tanto en su persona como en el hogar, así como en la oficina - números de contacto deben incluir el hogar y móvil, así como el número de oficina) 26. Dónde está el sitio de instalación de copia de seguridad?

4 27. Hay sitios alternativos o que se hace en este caso? 28. Cuál es su horario para las pruebas y la formación en el plan? 29. Se ha protegido los sistemas con mecanismos de seguridad informática para no ser perforados? 30. Si no es así, cuando se utilizan los mecanismos de seguridad informática pasado? 31. cómo la organización ha determinado que ciertos programas aún se pueden ejecutar en el equipo de copia de seguridad? 32. Cuál fue el resultado de la perforación en casos de programas viejos? 33. Qué sistemas críticos están cubiertos por el plan? 34. El plan permite el restablecimiento en un tiempo predeterminado " críticos de negocio? (Es decir, si ciertos sistemas se han reducido durante más de un tiempo predeterminado, la restauración después de este tiempo puede ser inútil si el negocio ya ha ido a pique.) 35. Los usuarios de la entrevista y / o el personal han sido formados en sus responsabilidades en caso de una emergencia o desastre. 36. Son conscientes de los procedimientos manuales o alternativas de tratamiento que se van a utilizar cuando el procesamiento se retrasa durante un período prolongado de tiempo. 37. La dirección ejecutiva ha aprobado la financiación de un centro de procesamiento de datos alternativa y prueba del plan de recuperación de desastres. 38. La acción correctiva que se ha dado a los posibles problemas ocasionados durante la prueba ha sido la correcta. 39. Quién fue el responsable en el desarrollo del plan y los usuarios del procesamiento de datos participaron adecuadamente en su desarrollo 40. El plan indica los requisitos de explotación para cada uno de los sistemas? 41. Qué sistemas no están cubiertos por el plan? Por qué no? 42. Qué equipo no está cubierto por el plan? Por qué no?

5 43. El plan de operar bajo ninguna hipótesis? Qué son? 44. Cuáles son los procedimientos para la activación del plan? 45. Existen procedimientos formales que especifican los procedimientos y las responsabilidades de copia de seguridad? 46. Qué funciones, sistemas, componentes están cubiertos por tales procedimientos? 47. Qué formación se le ha dado al personal en el uso de equipos de copia de seguridad y procedimientos establecidos? 48. Dónde está el lugar de almacenamiento fuera del sitio? 49. Están las responsabilidades de cada equipo documentados? 50. Se documentan los procedimientos de restauración? 51. La documentación de cada sistema a ser recuperado indican el flujo del proceso y, así como el equipo que se recuperó?

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