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Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia. Presupuesto Extraordinario N Datos con base en la liquidación presupuestaria 2014.


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1 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia Presupuesto Extraordinario N Datos con base en la liquidación presupuestaria 2014.

2 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia Presupuesto Extraordinario Tabla de contenido Justificación de los egresos, según objeto del gasto por programa...2 Detalle de ingresos...0 Detalle de egresos...1 Resumen de egresos...5

3 Justificación de los egresos, según objeto del gasto por programa PROGRAMA I: Dirección y Administración General (Proceso Administrativo) Cuenta Monto Justificación Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal Impresión, encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios Jurídicos ,00 De conformidad con el transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social para el año 2015 se dio un aumento de 0,16% en las cuotas patronales a la CCSS, mismo que no se contempló en el presupuesto ordinario ,00 Ídem ,00 Ídem ,00 Ídem ,00 Para encuadernación y empaste de libros de actas, impresiones de carácter especial a color y otras relacionadas con el quehacer del área administrativa. Impresión de informes de labores, entre otros. Compra de especies fiscales para autenticaciones ,00 Para el pago de comisiones bancarias relativas al pago de servicios básicos en las agencias del Banco Nacional. Para el pago de certificaciones del Registro Nacional ,00 Previsión presupuestaria para asuntos notariales y jurídicos, autenticaciones, contrataciones especiales por servicios profesionales, entre otras relacionadas con el objeto de la partida Seguros ,00 Seguros de riesgo de equipo electrónico de activos institucionales Actividades ,00 Previsión presupuestaria para eventos

4 protocolarias y sociales Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Tintas, pinturas y diluyentes Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos y reuniones de la Junta Directiva e informe anual de labores ante el Concejo Municipal y la ciudadanía en general ,00 Para la reparación de equipo de cómputo de los funcionarios y mantenimiento anual del mismo ,00 Para el abastecimiento periódico de tintas y tóner de las impresoras ,00 Para el abastecimiento ordinario y funcionamiento normal de las oficinas institucionales ,00 Para la confección de tarjetas de presentación y abastecimiento ordinario de papel y suministros relacionados en la institución. TOTAL ,00 Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Código Municipal se hace constar que el monto destinado al Programa I: Dirección y Administración General es menor al 10% del I presupuesto extraordinario 2015.

5 PROGRAMA II: Servicios Comunales (Proceso Deportivo) Cuenta Monto Justificación Salario Escolar ,00 Para efectuar el pago correspondiente de salario escolar al ex funcionario Leonardo Soto Mora Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ,00 De conformidad con el transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social para el año 2015 se dio un aumento de 0,16% en las cuotas patronales a la CCSS, mismo que no se contempló en el presupuesto ordinario ,00 Ídem ,00 Ídem ,00 Ídem Información ,00 Para publicación de actividades institucionales y mantener informada a la población sobre programas deportivos y recreativos Publicidad y propaganda Servicios generales Actividades protocolarias y sociales ,00 Para publicaciones en medios de comunicación que resalten la imagen institucional. Asimismo, para la adquisición de toldos, material, impresiones y artículos publicitarios ,00 Contempla el servicio de lavandería de uniformes deportivos ,00 Contempla las distintas actividades de eventos inaugurales, protocolarias y sociales que conllevan los Juegos Deportivos Nacionales: ceremonia de juramentación, convivo de atletas, entre otras actividades. Asimismo, cualquier otra actividad protocolaria o social en materia deportiva y/o recreativa que se desarrolle durante el

6 año Mantenimiento y reparación de equipo ,00 Contempla la reparación de un equipo de sonido que se utiliza para eventos de comunicación protocolarios institucionales, actividades sociales y clases recreativas Alimentos y ,00 Contempla la compra de refrigerios bebidas para atletas, así como bebidas hidratantes, frutas y otros relacionados para sus competencias Otros útiles, materiales y 1. Para reforzar contenido en cuanto a la adquisición de equipo deportivo como suministros diversos balones, raquetas, entre otros implementos deportivos y recreativos ,00 Compra de mueble para el archivo de documentos Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ,00 Refuerza la partida para la adquisición de un mat para la práctica de judo o también denominado tatami y otros mobiliarios para la práctica deportiva y recreativa como colchonetas, mats de yoga, entre otros. Contempla la compra de un inflable infantil Becas a terceras personas recreativo ,00 Contempla el reforzamiento de la partida de becas para atletas, mismas que se asignarán de conformidad con el Manual para el Otorgamiento de Becas e Incentivos Económicos Prestaciones ,00 Pago de prestaciones legales al ex funcionario Edgardo Gamboa Víquez. TOTAL ,00

7 PROGRAMA III: Inversiones (Proceso Operativo) Cuenta Monto Justificación Jornales ,00 Contempla la contratación eventual de jornales para desarrollar actividades específicas en obras de infraestructura según necesidad y coordinación con la arquitecta institucional Tiempo extraordinario Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal Servicio de agua y alcantarillado Servicio de traslado y acarreo de equipo y maquinaria de todo tipo Servicios de Ingeniería ,00 Contempla horas extra del personal operativo y de seguridad que según las necesidades institucionales puede requerirse ,00 De conformidad con el transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social para el año 2015 se dio un aumento de 0,16% en las cuotas patronales a la CCSS, mismo que no se contempló en el presupuesto ordinario ,00 Ídem ,00 Ídem ,00 Ídem Para reforzamiento de la partida ,00 Para el pago de transporte de equipo de corta de césped de la sede del Comité a las instalaciones deportivas que requieren mantenimiento mientas que el vehículo institucional no se puede ocupar para ello ,00 Para la contratación de un presupuestista que estime costos de

8 Otros servicios de gestión y apoyo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos Útiles y materiales de resguardo y seguridad Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Vías de comunicación terrestre las obras de infraestructura a desarrollar en el año ,00 Para la corta y poda de árboles que representan un peligro para la seguridad y la vida humana en el Parque Recreativo del Norte y zonas anexas en la Plaza de las Américas ,00 Para la reparación de motoguadaña y eventuales gestiones de mantenimiento de equipo de corta de césped, hidrolavadora y similares ,00 Para el mantenimiento preventivo del vehículo institucional ,00 Para reforzar la partida y adquirir mallas perimetrales para cerramiento de instalaciones bajo administración del Comité, entre otros materiales necesarios ,00 Para reforzar la partida con el fin de adquirir cemento y otros materiales necesarios para la construcción y reparación de aceras en inmuebles deportivos bajo administración del Comité. Para reforzar la partida y adquirir equipo de seguridad para los oficiales. Se contempla la adquisición de armamento ,00 Contempla la adquisición de una motoguadaña para las labores de mantenimiento periódico de instalaciones bajo administración del Comité. Contempla la adquisición de radiocomunicadores para el personal de mantenimiento y seguridad para facilitar la comunicación con su superior ,00 Contempla la construcción de aceras en la plaza del alto de La Trinidad de Moravia y del Estadio Municipal por contrato Edificios ,00 Construcción del edificio administrativo del Estadio Municipal Luis Ángel Pipilo- Umaña en obra por contrato, comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y

9 Otras construcciones, adiciones y mejoras. TOTAL ,51 electrónicos necesarios para la finalización del edificio como son las instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. Contempla además la reparación del techo de una vivienda contiguo a un inmueble bajo administración del Comité, que sufrió daños como consecuencia del desprendimiento de una malla perimetral (Cancha del Alto de La Trinidad) ,00 Contempla la remodelación integral del Estadio Municipal Luis Ángel Pipilo- Umaña. Excluye su edificio administrativo, que se encuentra contemplado en la partida Edificios. GRAN TOTAL DE EGRESOS: ,51

10 Detalle de ingresos CUENTA DESCRIPCIÓN MONTO % DE RELACIÓN FINANCIAMIENTO ,51 100% RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ,51 100% SUPERÁVIT LIBRE ,51 100%

11 Detalle de egresos CUENT A DESCRIPCIÓN PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III TOTAL POR PARTIDA 0. REMUNERACIONE S , , , , REMUNERACIONE - - S BÁSICAS , , Jornales , , Remuneraciones - - eventuales , , Tiempo extraordinario , , Incentivos ,00 - salariales , SALARIO ESCOLAR , , CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Contribución patronal al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 14,33% Contribución al Instituto Nacional de Aprendizaje Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1. SERVICIOS , , , ,00 % DE RELACIÓN 2% 0,43% 0,43% 0,26% 0,26% 0,02% 0,02% 0,90% 0,31% 0,13% 0,44% 1,71%

12 1.01 ALQUILERES ,00 - Alquiler de edificios, locales y terrenos , Otros alquileres , Servicios básicos - - Servicios agua y alcantarillado SERVICIOS COMERCIALES Y 1.03 FINANCIEROS , , , Información ,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 Impresión, encuadernación y otros ,00 Servicio de traslado y acarrero de equipo y maquinaria de todo Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales SERVICIOS DE GESTIÓN DE APOYO SERVICIOS JURÍCOS SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS tipo , , , , ,00 GENERALES ,00 OTROS SE RVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,26% 0,09% 0,18% 0,15% 0,15% 0,14% 0,03% 0,09% 0,85% 0,23% 0,03% 0,58%

13 CAPACITACIÓN Y 1.07 PROTOCOLO ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES , ,00 MANTENIMIENTO Y 1.08 REPARACIÓN , ,00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaicón ,00 Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y sistema de información , , , , , , , , , , ,00 MATERIALES Y SUMINISTROS , , , ,51 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS , ,00 Tintas, pinturas y diluyentes , ,00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS , ,00 Alimentos y bebidas , ,00 MATERIALE SY PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO - - Materiales y productos metálicos Materiales y productos asfálticos UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS , , , , , , , ,51 0,15% 0,15% 0,15% 0,04% 0,04% 0,06% 0,58% 0,06% 0,06% 0,03% 0,03% 0,13% 0,07% 0,36%

14 DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo , ,00 Productos de papel, cartón e impresos , ,00 ütiles y materiales de resguardo y seguridad Otros útiles, materiales y suministros diversos , ,51 BIENES DURADEROS , , ,00 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO , , ,00 Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina ,00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ,00 CONTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS , , , , , ,00 0,03% 0,15% 0,17% 95,76% 0,53% 0,07% 0,15% 0,04% 0,27% 95,23% Edificios , ,00 Vías de comunicación terrestre , ,00 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS , ,00 TRANSFERENCIAS 6. CORRIENTES , ,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 6.02 PERSONAS , ,00 23,97% 0,78% 70,48% 0,34% 0,20%

15 Becas a terceras personas , , Prestaciones , , Prestaciones legales , ,00 TOTAL POR PROGRAMA , , , ,51 0,20% 0,13% 0,13% 100,00% Resumen de egresos CUENTA DESCRIPCIÓN PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III TOTAL POR PARTIDA % DE RELACIÓN 0. REMUNERACIONES , , , ,00 2% 1. SERVICIOS , , , ,00 1,71% 2. MATERIALES Y SUMINISTROS , , , ,51 5 BIENES DURADEROS , , ,00 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 0,58% 95,76% 0,34% TOTAL POR PROGRAMA , , , ,51 100,00%

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