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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA


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1 I. INFORMACIÓN GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA ÓRGANO OLACEFS PRESIDENCIA GTANIA Auditoría Superior de la Federación de México AÑO Antillas Neerlandeses Cuba Panamá Argentina Ecuador Paraguay Belice El Salvador Perú EFS PARTICIPANTES Bolivia Brasil Guatemala Honduras Puerto Rico República Dominicana Chile México Uruguay Colombia Nicaragua Venezuela Costa Rica PRESUPUESTO (US$) EFS OLACEFS OTROS TOTAL 1

2 7,000 USD 1 52,236 USD 2 20,000 USD ,000 USD 60,000 USD 5 104,100 USD 6 378,336 USD 1 Aportación de la ASF de México para traducción de la versión actualizada de Herramientas Evaluación de Cumplimiento de ISSAIs (icats) así como de los manuales (Handbooks) elaborados por la. Cabe señalar que la ASF es responsable también de la traducción al español de materiales y directrices generadas por el PSC y otras instancias de INTOSAI, relevantes para el cumplimiento del mandato de GTANIA. Asimismo, a pesar de que originalmente se estimó un total de $7,000 USD, al 15 de mayo de, la Presidencia de GTANIA ha erogado $157, MXN ($12, USD con tipo de cambio al 15 de mayo de ) por la traducción, del inglés al español, de los Manuales Implementación de ISSAIs, tanto de Auditoría Financiera como de Desempeño, en apoyo a la y al Programa 3i. Queda pendiente la traducción de la actualización de las icats, así como del Manual Implementación de ISSAIs de Auditoría de Cumplimiento y algún otro material que pudiera acordarse con la. 2 Recursos previstos celebración de dos reuniones presenciales, y que cubren únicamente gastos de avión, hospedaje y viáticos para un solo delegado por EFS miembro de GTANIA. Los costos requeridos participación de un segundo representante serían sufragados por la EFS en cuestión o bien con financiamiento de socios cooperantes internacionales. Los costos relacionados con los materiales de trabajo, sede de la reunión y servicios logísticos serían asumidos por las EFS sede para reducir costos. Toda reunión previa/posterior se ha realizado/prevé que se realice por medios virtuales. 3 Monto total estimado por la celebración en Lima, Perú de una reunión del 5 al 22 de agosto de adaptación de productos del Programa 3i (3 semanas, 2 personas de la, 3 expertos en ISSAIs, 6 mentores y 2 personas de la EFS anfitriona). Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto para tal efecto, al igual que la instancia donante; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. 4 Monto total estimado por la para el proceso de selección, en línea, de participantes en los programas de certificación de ISSAIs (desarrollo de capacidades), a través de la plataforma de OLACEFS. Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto para tal efecto, al igual que la instancia donante; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. 5 Monto total estimado por la impartición de cursos en línea (15 semanas, 60 participantes, 9 mentores y expertos, 2 personas de la ), a través de la plataforma de OLACEFS. Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto para tal efecto, al igual que la instancia donante; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. 6 Monto total estimado por la para el Taller del Programa 3i Gerencia de las EFS en Brasilia, Brasil los días 26, 27 y 28 de marzo de (3 días 1 día para llevar a cabo una reunión de coordinación con el comité organizador y 2 días de taller-, 4 personas de la, 2 facilitadores, 4 representantes de la OLACEFS, 38 participantes y 2 personas de la EFS anfitriona como apoyo administrativo). Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto empleado para tal efecto; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. Las instancias donantes fueron las siguientes: Banco Mundial (vuelos de los participantes), (hospedaje de los participantes) y la EFS de Brasil (anfitriona del evento). 2

3 OBJETIVOS DEL PERÍODO Consolidar la estrategia regional de concientización sobre el Marco Normativo de INTOSAI; dar seguimiento a la propuesta de aplicación de las Normas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés) en las EFS miembros de OLACEFS, y colaborar con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI () en la instrumentación de la Iniciativa Implementación (Programa 3i), teniendo en cuenta las particularidades institucionales y normativas de cada país. II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS 7 N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO C.I. o A.T c1. Certificación de facilitadores 2c1. Certificación de facilitadores 2.1 Normas de Auditoría 1.4 Productos Conocimiento pleno en niveles directivo y auditor de las EFS sobre los alcances e impacto del Programa 3i (Iniciativa de Implementación ) EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas de auditoría y procedimientos de control.) Disposición de información actualizada (icats y Manuales de cada tipo de auditoría) del Programa 3i en español, para amplio uso por parte de las EFS miembros de OLACEFS. La imagen de OLACEFS se mejora y es reconocida internacionalmente por la calidad de los productos que promueve.) (actualización) 7 Productos, estrategias e impactos esperados exclusivamente para el periodo, con el debido seguimiento a los correspondientes ya puestos en marcha en C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica. 3

4 N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO C.I. o A.T c1. Certificación de facilitadores 2c1. Certificación de facilitadores 2c1. Certificación de facilitadores 1.2 Gestión 1. 4 Productos 1.1 Procesos 4 Contar con icats adaptadas al entorno regional para que las EFS de la OLACEFS dispongan de una herramienta de mapeo para identificar sus brechas o necesidades. OLACEFS aplica mecanismos de coordinación realización de sus actividades.) Contar con cursos virtuales y manuales sobre la aplicación de las icats y la de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, adaptados al entorno regional formación de facilitadores de las ISSAIs en las EFS de la OLACEFS..La imagen de OLACEFS se mejora y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos que promueve.) Definición del grupo de participantes en el Programa de Certificación según los criterios establecidos, utilizando la plataforma e- learning de la OLACEFS. OLACEFS mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios.) y CCC y CCC

5 N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO C.I. o A.T c1. Certificación de facilitadores 2c1. Certificación de facilitadores 2c2 Diagnóstico del cumplimiento en las EFS (icat) 3.4 Capacitación en sus diferentes modalidades 3.4 Capacitación en sus diferentes modalidades 1.1 Procesos Formación de facilitadores de las ISSAIs s auditorías de cumplimiento, de desempeño y financieras, de las EFS miembros. Funcionarios de EFS aprovechan su conocimiento y experiencia en programas de capacitación ofrecidos por OLACEFS para desarrollar capacidades de forma continua para el cumplimiento de sus tareas.) Rediseño del taller de técnicas de instrucción. Funcionarios de EFS aprovechan su conocimiento y experiencia en programas de capacitación ofrecidos por OLACEFS para desarrollar capacidades de forma continua para el cumplimiento de sus tareas.) Impulso de la aplicación del resultado esperado. OLACEFS mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios.) y CCC CCC 5

6 N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO C.I. o A.T c2 Diagnóstico del cumplimiento en las EFS (icat) 2c3 Plan regional de de las ISSAI en las EFS 1.1 Procesos 1.4 Productos Diseñar un mecanismo de seguimiento a la aplicación de ICATs. OLACEFS mejora sus procesos y procedimientos para optimizar de forma sustentable su funcionamiento y asegurar la calidad de sus servicios. Continuación de la instrumentación de la Estrategia de Concientización de ISSAIs en la OLACEFS, incluyendo la generación de material informativo y promocional, realización de ponencias, divulgación de artículos especializados en la materia, e impartición de cursos de inducción. Se incluye la generación y disposición entre los miembros de la OLACEFS de un inventario que incorpore estas iniciativas para uso por parte de las EFS miembros. La imagen de OLACEFS se mejora y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos que promueve. PSC 6

7 N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO C.I. o A.T c3 Plan regional de de las ISSAI en las EFS 2c3 Plan regional de de las ISSAI en las EFS 2.1 Normas de Auditoría 4.1 Vínculo con la INTOSAI Coordinación y seguimiento institucional con instancias relevantes de INTOSAI divulgación oportuna entre las EFS miembros de la OLACEFS sobre novedades en el Marco de ISSAIs. EFS miembros de la OLACEFS aplican estándares internacionales que auspician la homologación de las normas de auditoría y procedimientos de control. Fortalecimiento de la colaboración de la OLACEFS con el Comité de Normas Profesionales, la y otras instancias relevantes en INTOSAI; generación conjunta y difusión de estrategias para avanzar en la, asesoría y apoyo a las EFS de la región, y concientización a nivel INTOSAI sobre los avances y desafíos regionales identificados en el proceso de. OLACEFS se beneficia de su participación activa como miembro de una organización internacional que comparte sus metas. PSC PSC 7

8 N PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO C.I. o A.T c3 Plan regional de de las ISSAI en las EFS 2c3 Plan regional de de las ISSAI en las EFS 1.3 Tecnología de Información y Comunicación 1.2 Gestión Provisión de asistencia y recursos tecnológicos para apoyar la tarea de mentores/facilitadores sobre ISSAIs. OLACEFS y sus miembros cuentan con una página Web a la vanguardia para mejorar rápidamente y de forma sustentable la calidad de sus servicios. Dar seguimiento a los proyectos paralelos (ej. Certificación Profesional en la OLACEFS, en colaboración con el BID), vinculados con el proceso de instrumentación, que éstos guarden congruencia, y se procure así el máximo aprovechamiento de los recursos de la OLACEFs o puestos a disposición para sus EFS miembros. OLACEFS aplica mecanismos de coordinación realización de sus actividades. CCC BID CCC 8

9 III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROYECTO PRODUCTO 2c1. Certificación de facilitadores para la PRESUPUESTO (US$) EFS OLACEFS OTROS 9 TOTAL 135,000 USD 11 7,000 20,000 USD 10 USD ,100 60,000 USD USD ,100 USD 14 9 GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte. 10 Aportación de la ASF de México para traducción de la versión actualizada de Herramientas Evaluación de Cumplimiento de ISSAIs (icats) así como de los manuales (Handbooks) elaborados por la. Cabe señalar que la ASF es responsable también de la traducción al español de materiales y directrices generadas por el PSC y otras instancias de INTOSAI, relevantes para el cumplimiento del mandato de GTANIA. Asimismo, a pesar de que originalmente se estimó un total de $7,000 USD, al 15 de mayo de, la Presidencia de GTANIA ha erogado $157, MXN ($12, USD con tipo de cambio al 15 de mayo de ) por la traducción, del inglés al español, de los Manuales Implementación de ISSAIs, tanto de Auditoría Financiera como de Desempeño, en apoyo a la y al Programa 3i. Queda pendiente la traducción de la actualización de las icats, así como del Manual Implementación de ISSAIs de Auditoría de Cumplimiento y algún otro material que pudiera acordarse con la. 11 Aportación de la. Monto total estimado por la celebración en Lima, Perú de una reunión del 5 al 22 de agosto de adaptación de productos del Programa 3i (3 semanas, 2 personas de la, 3 expertos en ISSAIs, 6 mentores y 2 personas de la EFS anfitriona). Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto para tal efecto, al igual que la instancia donante; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. 12 Monto total estimado por la para el proceso de selección, en línea, de participantes en los programas de certificación de ISSAIs (desarrollo de capacidades), a través de la plataforma de OLACEFS. Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto para tal efecto, al igual que la instancia donante; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. 13 Monto total estimado por la impartición de cursos en línea (15 semanas, 60 participantes, 9 mentores y expertos, 2 personas de la ), a través de la plataforma de OLACEFS. Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto para tal efecto, al igual que la instancia donante; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. 14 Monto total estimado por la para el Taller del Programa 3i Gerencia de las EFS en Brasilia, Brasil los días 26, 27 y 28 de marzo de (3 días 1 día para llevar a cabo una reunión de coordinación con el comité organizador y 2 días de taller-, 4 personas de la, 2 facilitadores, 4 representantes de la OLACEFS, 38 participantes y 2 personas de la EFS anfitriona como apoyo administrativo). Al 15 de mayo de, se desconoce el monto exacto empleado para tal efecto; se informará lo conducente una vez que se cuente con tal información. Las instancias donantes fueron las siguientes: Banco Mundial (vuelos de los participantes), (hospedaje de los participantes) y la EFS de Brasil (anfitriona del evento). 9

10 PROYECTO PRODUCTO PRESUPUESTO (US$) EFS OLACEFS OTROS 9 TOTAL 2c3 Plan regional de de las ISSAI en las EFS 52, USD 52,236 USD TOTAL 7,000 USD 52,236 USD 319,100 USD 378,336 USD IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTO N ACTIVIDAD INICIO TERMINO RESULTADO ESPERADO 2c1. Certificación de facilitadores de las ISSAIs (niveles 1, 2 y 3) 1 2 2c1-1 Sensibilizar a las EFS sobre los objetivos y alcances del Programa 3i y apoyar la celebración el Taller con titulares de las EFS sobre el Programa 3i. 2c1-2 Traducir material del programa 3i Generación de material informativo, Curso de Inducción y Taller apoyado por OLACEFS. Compromiso de las EFS de las ISSAIs y la realización de las actividades previstas en el Programa 3i. Traducción de productos globales (icats actualizados y manuales) 15 Recursos previstos celebración de dos reuniones presenciales, y que cubren únicamente gastos de avión, hospedaje y viáticos para un solo delegado por EFS miembro de GTANIA. Los costos requeridos participación de un segundo representante serían sufragados por la EFS en cuestión o bien con financiamiento de socios cooperantes internacionales. Los costos relacionados con los materiales de trabajo, sede de la reunión y servicios logísticos serían asumidos por las EFS sede para reducir costos. Toda reunión previa/posterior se ha realizado/prevé que se realice por medios virtuales. 10

11 PRODUCTO N ACTIVIDAD INICIO TERMINO RESULTADO ESPERADO c1-3 Apoyar el desarrollo o bien la adaptación de las icats, el cual se realizará en la Reunión de Adaptación de los materiales del Programa 3i. 2c1-4 Apoyar el rediseño de los cursos virtuales, manuales y auditorías tipo, así como del taller de técnicas de instrucción/facilitación, que se realizará en la Reunión de Adaptación de los materiales del Programa 3i 2c1-5 Apoyar la nominación y selección online de participantes del Programa de Certificación Cronograma pactado de icats, adaptación de productos globales (icats y manuales). Contar con ICATs adaptadas al entorno regional para que las EFS de la OLACEFS dispongan de una herramienta de mapeo para identificar sus brechas o necesidades de las ISSAIs. Contar con un taller de técnicas de facilitación, cursos virtuales y manuales rediseñados sobre la aplicación de las icats y la de auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, adaptados al entorno regional formación de facilitadores de de las ISSAI s en las EFS de la OLACEFS Participación de representantes en el Programa de Certificación nominados por las EFS participantes y seleccionados según los criterios establecidos.

12 PRODUCTO N ACTIVIDAD INICIO TERMINO RESULTADO ESPERADO 2c2. Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAIs en las EFS (icat) 6 7 2c1-6 Apoyar la capacitación virtual en icats y auditorías con el uso de la plataforma e-learning de la OLACEFS 2c2-1 Impulsar la aplicación inicial de icats en las EFS Formación de facilitadores de de las ISSAIs s auditorías financieras, de desempeño y financiera, de las EFS miembros de la OLACEFS. Elaboración y difusión de material relevante sobre icats y concientización en las EFS miembros de la OLACEFS sobre las icats para el análisis de brechas. 2c2. Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAIs en las EFS (icat) 8 2c2-2 Establecer un mecanismo de seguimiento a la aplicación de las icats en las EFS participantes Diseñar un mecanismo de seguimiento a la aplicación de icats 12

13 PRODUCTO N ACTIVIDAD INICIO TERMINO RESULTADO ESPERADO 2c3. Plan regional de de las ISSAIs en las EFS c3-1 Concientizar sobre el valor y beneficio de la adopción de normas internacionales de auditoría, y elevar el conocimiento y familiarización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 2c3-2 Generar y canalizar información sobre novedades o actualizaciones en el Marco Normativo de la INTOSAI 2c3-4 Colaborar con las instancias relevantes de la OLACEFS e INTOSAI, y transmitirles las inquietudes y retos regionales en la adecuación e instrumentación del Marco Normativo Implementación de la estrategia de concientización del PSC. Generación y difusión de artículos, boletines, contenidos para cursos, presentaciones y otro material informativo y de sensibilización. Integración de inventario con iniciativas relevantes. Impartición de cursos de inducción y concientización sobre ISSAIs, en formato virtual Notificación a miembros del GTANIA y EFS de OLACEFS sobre novedades en el Marco Normativo de INTOSAI e iniciativas relevantes. Generación de boletines informativos. Intercambio de información, reportes de avances, desafíos y buenas prácticas / lecciones aprendidas. 12 2c3-5 Apoyar y realizar el seguimiento de las tareas de los facilitadores a ser certificados en la de las ISSAI Acompañamiento vía reuniones virtuales 13

14 V. INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTO N ACTIVIDAD INDICADORES DE GESTIÓN META 2c1. Certificación de facilitadores 1 2c1-1 Sensibilizar a las EFS sobre los objetivos y alcances del Programa 3i Cantidad de EFS que comienzan a implementar el Programa 3i 4 EFS que hayan firmado memorando de entendimiento con la 2 2c3-1 Concientizar sobre el valor y beneficio de la adopción de normas internacionales de auditoría, y elevar el conocimiento y familiarización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI Cantidad de EFS que han hecho difusión sobre el Marco Normativo de INTOSAI ante instancias pares u otros socios interesados 8 EFS al menos que hayan realizado ponencias 2c3. Plan regional de en las EFS c3-1 Concientizar sobre el valor y beneficio de la adopción de normas internacionales de auditoría, y elevar el conocimiento y familiarización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 2c3-1 Concientizar sobre el valor y beneficio de la adopción de normas internacionales de auditoría, y elevar el conocimiento y familiarización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 2c3-1 Concientizar sobre el valor y beneficio de la adopción de normas internacionales de auditoría, y elevar el conocimiento y familiarización sobre el Marco Normativo de la INTOSAI 2c3-3 Apoyar estrategias locales de las EFS de las ISSAIs Cantidad de EFS, que tomaron cursos virtuales de inducción y concientización, que han hecho difusión en esta materia. Cantidad de auditores y personal operativo de las EFS, a los que se les impartió cursos de inducción y concientización virtual Cantidad de EFS que repliquen cursos de inducción Cantidad de EFS que desarrollen una estrategia propia de previstas 14 EFS al menos que hayan realizado ponencias 100 representantes 6 EFS 8 EFS 14

15 VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: NOMBRE CARGO E MAIL TELÉFONO CP. Juan Javier Pérez Saavedra Lic. Benjamin Fuentes Castro Lic. Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez Lic. Paola Romero Gorrostieta Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Presidente del GTANIA Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación, titular del Secretariado del GTANIA Director de Relaciones Institucionales, integrante del Secretariado del GTANIA Integrante del Secretariado del GTANIA (55) (55) (55)

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