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PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL


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1 PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 $79,624, Capítulo: $ 54,411, EJERCIDO $ 14,310, $1,843, EJERCIDO $ 154, $ 23,369, EJERCIDO $ 2,573,740.79

2 PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO 2016 Capítulo 1000 Servicios personales Pago de salarios (impuestos, vales del servidor público del mes, entre otros) $ 10,859, Pago de impuestos 1er bimestre (SAR, FOVISSTE, CESANTIA Y AHORRO SOLIDARIO) $ 318, Pago de Servicios adicionales compensados (enero, febrero y marzo) $ 3,131, TOTAL EJERCIDO $ 14,310, Capítulo 2000 Materiales y suministros Materiales y útiles de oficina $ 10, Material de limpieza $ 17, Productos alimenticios $ 43, Material eléctrico y electrónico $ 23, Materiales y artículos de construcción y reparación $ 8, Medicinas y productos farmacéuticos $ 3, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración $ 49, $ TOTAL EJERCIDO $ 154,811.82

3 PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO 2016 Capítulo 3000 Servicios generales Servicio de energía eléctrica $ 332, Servicio de agua $ 13, Servicio telefónico convencional $ 11, Servicio de telefonía celular $ 19, Servicios de telecomunicaciones $ 17, Servicios de conducción de señales analógicas y digitales $ 3, Servicio postal $ Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, $ 7, Impresión y elaboración de material informativo $ 1, Servicios de vigilancia $ 109, Subcontratación de servicios con terceros(psps) $ 1,417, Servicios bancarios y financieros $ 1, Seguros de bienes patrimoniales $ 5, Mantenimiento y conservación de inmuebles $ 22, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo $ 10, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos $ 1, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres $ 11, Servicios de lavandería, limpieza e higiene $ 66, Servicios de jardinería y fumigación $ 3, Pasajes aéreos nacionales $ 13, Pasajes terrestres nacionales $ 76, Pasajes terrestres nacionales para servidores $ 32, Viáticos nacionales para servidores públicos $ 36, Otros impuestos y derechos $ 21, Apertura de Fondo Rotatorio $ 130, TOTAL EJERCIDO $2,573,740.79

4 PROYECTOS REALIZADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2016 (30/03/2016) SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN No. PROYECTO RESPONSABLE COSTO AVANCE P.FA.1 Accesibilidad a inmuebles federales, señalización visual y táctil (braille) RMYSG $ 44, % P.FA.2 Mantenimiento al parque vehicular RMYSG $ 30% P.FA.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles (mantenimiento de luminarias, impermeabilización, entre otros) RMYSG $ 30% P.FA.4 Reloj checador y Sistema de vigilancia SFA $ 30, % P.FA.5 Instalación del Sistema de Alerta Sísmica Conmutado (SASCOM) RMYSG $ 22, % P.FA.6 Imagen institucional RMYSG $ 15%

5 PROYECTOS REALIZADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2016 (30/03/2016) SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO TÉCNICO No. PROYECTO RESPONSABLE COSTO AVANCE P.DT.1 Mejoras al sistema SACSI-V2 DI $ 10% P.DT.2 Refacciones de planta transmisión SDT y DPT $ 170, % P.DT.3 Mantenimiento a las instalaciones de la planta transmisora (aire acondicionado) SDT y DPT $ 15% P.DT.4 Sustitución de herramienta para el DIyM SDT y DIyM $ 50% P.DT.5 Dalet (Cambio de sistema operativo de Windows 8 a Windows 7 Servicio de hosting de cuatro equipos tipo torre (aire 1060, aire onda corta, unidad móvil y sala de posproducción) SDT y DI $ 81, %

6 No. PLANEACIÓN DE PROYECTOS (POR DEFINIR) 2DO TRIMESTRE DE 2016 PROYECTO ÁREA RESPONSABLE COSTO ESTIMADO FECHA A IMPLEMENTARSE p1 Programa de Capacitación 2016 SPC $ 298, Abril- septiembre p2 Celebración del Día de las Madres RH $100, Mayo p3 Programa de mantenimiento y conservación de inmuebles (época de lluvias) RMySG $ 124, Pendiente p4 Implementación de Call Center SDT $ 329, Abril p5 Mejora de la redistribución de los cajones de estacionamiento DFYA $ Pendiente p6 Ropa de trabajo RMySG $ Pendiente p7 Sistema para mejorar las solicitudes de servicios y compras RMySG $ Pendiente Proyectos por definir No. PROYECTO ÁREA RESPONSABLE COSTO ESTIMADO FECHA A IMPLEMENTARSE p1 Programa de adquisiciones, arrendamientos y Servicios RMySG $ Pendiente p2 Ahorro de retiro FORTE RH $ Pendiente p3 Construcción del albañal RMySG y SFyDT $ Pendiente p4 Acometida eléctrica RMySG $ 1, 044, Pendiente

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